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Débat d'Orientations Budgétaires (DOB) 2018

Le 5 février dernier, le Conseil municipal a débattu des orientations budgétaires avant le vote du budget. Le Débat d'Orientations Budgétaires (DOB), préliminaire obligatoire au vote du budget primitif, retrace toutes les données financières qui permettent d’analyser le contexte dans lequel s’élabore le budget primitif 2018.

Consulter le DOB 2018

Le budget primitif 2018

Confrontée à une situation financière inédite, avec d’un côté la baisse des recettes et de l’autre l’augmentation des dépenses, l’équipe municipale a mis en place dès 2014 un plan de redressement des finances de la collectivité. Après quatre années difficiles, marquées par des économies de fonctionnement très importantes et une politique d’investissement limitée, le budget primitif 2018 profite pleinement de la maîtrise des dépenses pour renouer avec une politique d’investissement ambitieuse.

Ce qu’il faut retenir du budget primitif 2018

Le retour des grands travaux et de la capacité d’autofinancement

Le budget 2018 dont l’enveloppe globale atteint  60,52 Md’€ ( 43,11 Md’€ en fonctionnement et  17,40 Md’€ en investissement) marque comme évoqué précédemment le retour des investissements et en particulier celui des grands chantiers. Ainsi la section investissement, hors remboursement du capital de la dette progresse-t-elle de 3,58 Md’€ passant de 5,84 Md’€ en 2017 à 9,42 Md’€ en 2018 (+ 61,3%). Ce retour des investissements se double d’une hausse significative de l’autofinancement, puisque l’épargne nette passe de – 202 333 € au BP 2017 à + 927 346 € au BP 2018 ! Ce qui permet de limiter d’autant le recours à l’emprunt : 2,32 Md’€ après réintégration du résultat de clôture de l’exercice 2017 (+ 2 Md’€).

Parmi les dépenses affectées aux projets structurants, figurent :

  • les acquisitions d’ouvrages publics sur la ZAC des Blancheries pour 450 000 € ;
  • la construction de la nouvelle école aux Batteries du Parc pour 2,5 Md'€ sur un budget total de 4,8 Md'€ ;
  • une première phase d’études pré-opérationnelles du réaménagement du secteur des Hexagones à la Petite-Hollande pour 100 000 € ;
  • les investissements dédiées à la redynamisation du centre-ville avec 1,47 Md'€.

Par ailleurs, les travaux courants d’entretien et rénovation (bâtiments, voiries, équipements techniques…) bénéficient d’une enveloppe de  4,85 Md’€.

La maîtrise des dépenses de fonctionnement se poursuit
La maîtrise des dépenses reste une préoccupation majeure de l’équipe municipale. Au titre du budget 2018 un effort supplémentaire de 707 000 € a été consenti sur l’enveloppe de fonctionnement.

La dette retrouve un niveau soutenable
Sous réserve de la mobilisation intégrale de l’emprunt, l’encours de la dette au 31 décembre 2018 devrait s’établir à 30, 73 Md'€, soit une réduction de 1,5 Md'€ supplémentaire portant au total la réduction du stock de dettes depuis 2014 à 9,38 Md’€.

Le statu quo concernant les taux des taxes locales
Concernant les taxes locales, la position de la municipalité adoptée en 2014 est maintenue. Par conséquent, les taux de fiscalité directe des taxes dites « ménages » restent inchangés en 2018, soit 14,9% pour la taxe d’habitation, 22,22% pour la taxe sur le foncier bâti et 29,78% pour le foncier non bâti.

Le soutien sans faille à la vie associative
L’enveloppe consacrée aux associations en 2018 est identique à celle de 2017 et ne souffre d’aucune économie nouvelle. Elle s’élève à 2 180 102 €. Il en est de même pour la subvention d’équilibre versée au CCAS : 2 546 000 €

Lire la note de présentation du BP 2018

 

 

 

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